תוספת לסדר היום: בקשה לפתיחת חשבון בנק לבית הספר לחינוך ימי הרצליה

5. תוספת לסדר היום: בקשה לפתיחת חשבון בנק לבית הספר לחינוך ימי הרצליה: החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה. 6. אישור התקציב לשנת 2023:  אישור התקציב הרגיל לשנת 2023 ראש העיר: תקציב 2023 הינו אחראי, מקצועי ואיכותי. התקציב נבנה במטרה לתת שירות מיטבי לתושבי עיריית הרצליה בכל תחומי העשייה. השנה ניתנת עדיפות לחינוך, למרחב הציבורי ולכלל השירותים לתושב. תודה למנכ "ל העירייה, לגזבר העירייה ולכל צוות המינהל הכספי על הכנת תקציב מצוין שיאפשר לתת שירות מיטבי בכל התחומים. מבקש לציין כי חב' מעלות בדקה השנה את המינהל הכספי, מהמסד ועד הטפחות, ודירגה את העיר הרצליה בטריפל A. כמו כן, IDB דירג אותנו במקום שני מבין הרשויות כנותני שירות בין הטובים בארץ. עיריית הרצליה הינה רשות איתנה, איכותית, מצוינת, עובדת כלכלית טוב. יישר כוח. מנכ"ל העירייה: מצטרף לדברי ראש העיר. השנה התמקדנו ב- 3 תחומים: שיפור השירות הן במרחב הציבורי והן בתוך העירייה, פרויקטים שונים בתחום החינוך ופרויקטים נקודתיים שאנו מבקשים להעצים, למשל פעילות המוזיקה ו פעילויות שונות בתחומי החינוך. השנה גם בוצעו קיצוצים בסעיפים בהם ראינו צורך בהתייעלות, כשהמטרה תקציב ריאלי, שמרני ונכון. תודה ל גזבר העירייה, להילה, לאיבון, לחן, לקמליה, למיכל, למנהלי וחשבות האגפים. גזבר העירייה: תקציב 2023 הינו שיא של עבודה קשה, במשך מספר חודשים, של צוות המינהל הכספי ושל כל העוסקים בנושא. רוצה להודות לראש העיר, ל מנכ"ל, ל ג'ו, לגיל-עד, תודה עמוקה להילה סגניתי לאיבון, חן, קמליה ומיכל עובדות האגף לתקצוב וכלכלה , תודה לשאר מנהלי המינהל הכספי, למנהלי האגפים, לחשבות, לשלומי מנהל אגף הכנסות העירייה וצוות אגף הגבייה, ו תודה למנהלי הכספים בתאגידים העירוניים. 3 מספרנו : 336349 להלן סקירה של ספר התקציב הרגיל לשנת 2023: המועצה אישרה העלאת הארנונה של %.1.37 נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר. יש נה תחזית של צמיחה מבנק ישראל של %,3.5 אינפלציה %,4 השכר קודם ב- %,3.5 צפויים הסכמי שכר עדכון שכר מינימום, שכר ציבורי, פסיכולוגים, סייעות. בשלב זה לא ידוע מה תהיינה ההשלכות של הסכמים אלה. כרשות איתנה, על פי החוק, חייבים להשאיר %1 כתקציב רזרבה. שכן מעבר לתחזיות שאנו עומדים היום, עלולים להיות שינויים ולכך נועדה הרזרבה. עמוד 6: סוקר בכלליות את הצעת התקציב לשנת .2023 סך ההכנסות העצמיות, המהווים %74 מסך התקציב, מעיד על רשות עצמאית, רשות איתנה, נטולת מענקים ויכולות להסתדר לבד ללא הקצבות ממשלתיות. אנחנו כרשות איתנה מקפידים לשמור על אחוז הכנסות עצמיות בין %75-.73 ראוי ומכובד. נמשיך להשתדל לשמור על היחס הזה. אייל פביאן: קראתי את ספרי התקציב ביסודיות. רוצה לברך את העוסקים במלאכה . רואים שנעשתה עבודה רצינית ויסודית. רואים שהדברים מסונכרנים עם התכנון העירוני. יש לי מספר שאלות. ראיתי שצוינה ירידה בהכנסות מארנונה, בעמוד 19? הילה רוזן: מפנה לעמוד 30 יש פירוט של נושא הארנונה. מדובר בשיפוי קורונה שהתקבל ממשרד הכלכלה וממשרד הפנים בגין שנים קודמות שעל פי הנחיות משרד הפנים יש לרשום אותם גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות כהנחות ארנונה. גזבר העירייה: עד היום עסקים מגישים בקשות להנחות ארנונה בגין הקורונה ורשאים עד סוף השנה, עבור שיפוי עד וכולל יוני 2021 אז יש להם עוד זמן. אייל פביאן: בפועל אין ירידה? גזבר העירייה: לא. אייל פביאן: האם תקציב המחשוב מספיק בראייה של כל הדברים שאנו רוצים לפתח ולעשות? מנכ"ל העירייה: כן. התווספו תוספות של אבטחת מידע וסייבר, מערכות חדשות וגם מערכת חדשה שאנו מפתחים. כמו כן, בתקציבי הפיתוח ישנה התייחסות לחלק מהמערכות שהן פיתוח או תשתיות. אתה תראה ביטוי לדיגיטצ י ה ולתמיכה במערכות ה-TI גם בתקציב הרגיל וגם בתקציב הבלתי רגיל. אייל פביאן: ראיתי, אבל האם אין להגדיל את התקציב? מנכ"ל העירייה: תמיד אפשר להוסיף. עשינו גידול שמשקף את הצורך. אייל פביאן: תקציב לשאטלים בעיר – ראיתי את זה בקווי החוף. האם יש בעוד מקום בתקציב שאטלים חוץ מסעיף של קווי החוף? וממתי הם פועלים? מנכ"ל העירייה: לא. בעבר היו שאטלים לאזור התעסוקה , בתיאום עם משרד התחבורה, הוקמה חלופת קווי תחבורה וש יכולים לעלות על הנת"צ והכל בתיאום מול המתכנן התפעולי של נתיבי איילון. קווי החוף פעילים שנתיים וחצי / שלוש. מהרגע שחנכנו את הנת"צ, גם הקווים התפעולים שהחליפו את השאטלים, הם לא רצו לפגוע באטרקטיביות של הקווים , זה חלק מהסיבות. אייל פביאן: גידול של 10 מלש"ח בקנסות חנייה, אבקש הסבר. מנכ"ל העירייה: בחודש הבא יותקנו מצלמות אכיפה אלקטרוניות, גם באזורים המועדים לפורענות וגם בנת"צים ולכן זה הצפי לגידול. במרחב הציבורי זה חנייה שלא כדין. אייל פביאן: ראיתי שצפוי אפס דיבידנד ממי הרצליה. אבקש הסבר. 4 מספרנו : 336349 גזבר העירייה: היה דיבידנד שיתרתו נגמרה, מחכים לאישור הוראת השעה שלא חודשה בנושא פטור ממס על משיכת דיבידנד. השתמשנו בדיבידנד לפירעו ן הלוואות וכשנגמר השתמשנו בכספי הקרנות. בשנת ,2023 ככל ויהיה פטור ממס על הדיבידנד נמשוך אותו מהתאגיד. אייל פביאן: תקציב לפיקוח על הבנייה, עמוד 77: בישיבות שונות בעירייה דובר על כך שחסר פיקוח על הבנייה. לא ראיתי גידול. האם לא כדאי להוסיף? מנכ"ל העירייה: עיקר התפקיד בפיקוח על הבנייה הוא לא בתקציב הפעילות, אלא בתקנים. עשינו בדיקה אל מול רשויות מקבילות לנו והגענו למסקנה שאלו התקנים הסבירים לעיר בסדר גודל כמו הרצליה שמוציאה היתרי בנייה כמו בהרצליה ואף הוספנו רכיבי שכר לאגף לפיקוח על הבנייה. מירן תמם: מבקשת לעדכן כי נקלטו שני עובדים נוספים לאגף. אייל פביאן: עמוד ,79 תקציב של גנים נטיעות – גדל ביחס לגידול באוכלוסיית העיר, אבקש הסבר. ראש העיר: לגנים ונוף, יש תקציבים נוספים שקשורים למרחב הציבורי. לדוגמא: פרויקט נווה עמל או סוקולוב או מרחב ציבורי כללי, תקציבים שוטפים לפעילות. כל פרויקט חדש או כל מקום שאנחנו משדרגים סוגי