הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ח.

3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ח הילה רוזן : מדובר בשינוי במסגרת התקציב של כ 12 מלש"ח, הנובעים בעיקר:  "קול קורא" לעוזרי חינוך לכיתות ג-ד שמתפצלים. תקציב משרד החינוך עומד על 2.880 מלש"ח.  קול קורא למוצרי היגיינה וניקיון בבי"ס בסך של 876 אלש"ח.  תוספת תקציבית 4.310 מלש"ח– בי"ס "חופש הגדול" התקציב המקורי כמו כל שנה היה לכיתות א-ג. השנה, בעקבות המשבר בשנה מיוחדת זו, כלל יותר ימים, גנ"י וכיתות ד', ההזזה משקפת את התאמת סעיפי ההכנסות וההוצאות.  תוספת פרויקט לוויינים -תוספת מול משרד המדע, הכנסות מול הוצאות.  תוספת תקציב 540 אלש"ח מפעל הפיס לפרויקט דרך הגלים, הכנסות מול הוצאות.  התאמת סעיפי רווחה לפי צפי שנתי.  התאמה של תקציבי החינוך לשנה"ל החדשה תשפ"א. שאלות - מאיה כץ : 1) עמוד ,2 סעיף 1813200108 – סיוע לילדים מתקשים, כולל כיתות חינוך מיוחד, ירידה ? הילה רוזן : בדקנו את ביצועים בסעיף הזה, מדובר בסייעות באישור מיוחד, לא היה שימוש בסעיף זה ולכן ניתן לבצע הקטנה . 2) עמוד ,3 סעיף 1813300104 – שכר סייעות טיפוליות וחונכות. ממה נובעת הירידה? הילה רוזן : במקור תוקצב לפי 9,558 שעות ובפועל נוצלו הרבה פחות שעות ולכן יש עודף להוריד. מאיה כץ : פונה לראש העיר, סגנית ומ"מ רה"ע ומנכ"ל – לאור הקושי הגדול בפתרונות לשילוב הילדים, אשמח אם לא ניגע בתקציב זה עד שנבין בסוף החודש מה הפתרונות, שכן מניחה שידרשו סייעות בתחילת השנה. ואם נדע שניתנו כל הפתרונות ניתן יהיה להוריד את התקציב. סבורה כי להוריד 500 אלש"ח כעת זה מוקדם מידי. הילה רוזן : מדובר בעודף ביצוע על שנה שהסתיימה (ביצוע מול בפועל לשנת תש"פ). מאיה כץ :מסכימה ברמה עקרונית ושואלת האם במידת הצורך ויהיו תהליכים שידרשו תוספת, לאור חוסר הוודאות מבחינה בירוקרטית מנכ"ל – התשובה היא כן. תוכנית כ"א סייעות לשנה"ל הבאה היא פונקציה של שנה קודמת, אף אחד לא יפגע, וימצא פתרון תקציבי. 3) עמוד 5 סעיף 781 אגף שאיפ"ה ירידה בהוצ' לפעילות חינוך לקיימות, הבהרה. הילה רוזן : זה לא ירידה, תראי כמה שורות למעלה – זה מתפצל לסעיפי שכר. כל שנה במועד זה הפיצול מבוצע. מאיה כץ : תודה, אמנע בהצבעה. לא עברתי במידה עומק שרגילה ולכן לא מתנגדת אלא נמנעת. מנכ"ל : מציע לחברת הוועדה להגיש שאלות לפני כינוס המועצה ונענה על כל השאלות. מאיה כץ : מקובל. אייל פביאן : מצטרף למאיה ואמנע גם. הצהרת הגזבר : "יש שינויים במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע" גזבר : מבקש להודות להילה, אורנה וצוות מינהל הגזברות על כל העבודה האדירה והמקצועית של השינוי התקציבי. 4 מספרנו:296973 הצבעה : בעד : משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה עופר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה משה ועקנין - חבר מועצה, חבר ועדה נמנעים : מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה אושר ברוב של 4 | 2 נמנעים, יעלה לאישור המועצה