→ חזרה להחלטות הנהגה
לוועדה מוצגת מצגת המתארת את הרקע והסבר לגבי שינויים בתכנית התביירים לשנת 2070,
✅
מאושר ומועבר לאישור מועצה
📝 תקציר
הנושא: שינויים בתכנית התב"רים לשנת 2070 עקב משבר הקורונה.
מה הוצע: הצגת מצגת המתארת את הרקע והסבר לגבי השינויים, בעקבות צמצום משמעותי במקורות המימון. הוכן מסמך מפורט לאחר עבודת מטה מקצועית לצורך התאמת המקורות הכספיים לאותם הימים.
מה הוחלט: חברי הוועדה מתבקשים לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2070 בסך 311,608,979 ₪, תוך התמקדות בפרויקטים הכרחיים בתחומי החינוך, הביטחון והבטיחות בדרכים.
הצבעה
אין מידע זמין
תקציב
311,609,000 ₪
פרויקטים קשורים
0
📄 טקסט מלא מהפרוטוקול
2. לוועדה מוצגת מצגת המתארת את הרקע והסבר לגבי שינויים בתכנית התביירים לשנת 2070,
המצגת תצורף לפרוטוקול- נספת א".
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ההמשך של ועדת הכספים מספר 4 לשנת 2020 לדיון
באישור תב'"ירים.
ראש העיר : תקציב התביירים לשנת 7070 אושר במועצה ועתה מבקשים לעדכנו עקב אי הודאות של
מקורות המימון כתוצאה ייממשבר הקורונה'י. הנחות היסוד הינן בראש ובראשונה דאגה והקצאת
כספים לתחום החינוך, גנ'יי, בתיייס ובטיחות בדרכים ובטחון, עושים מה הכרחי. נעשתה עבודת מטה
מקצועית ויסודית, מבקש ממנכ"יל וגזבר להסביר לחברי הוועדה.
מנכ'"ל : הוכן מסמך מפורט, לאחר עבודה מאומצת של מנהלי אגפים, צוות גזברות, סמנכיילים, ראש
העיר ואנוכי. המטרה, התאמת המקורות הכספיים, בתקציב הבלתי רגיל, לימים אלה וליום שאחרי.
לכן צומצמו פעילויות והושארו נושאים הכרחיים ביותר וכן עבודות שהתחלנו בהן לא יופסקו ועבודות
בגליל ים, בכפוף להכנסות מרמייי ימשכו.
גזבר : מקורות המימון לטובת תקציב פיתוח צומצמו באופן ניכר. חברי ועדת הכספים/מועצת העיר
מתבקשים לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 7070 בסכום כולל של 311,608,979 ₪ להלן :
מקור מימון סכום
|קרןעבודות פיתוח \ \ \ \ \ \ | 6809694 70
קרן עודפי תקציב רגיל \ 4%, ₪1
קרן ייעודית גליל ים | 93,867,483
אחרים \ ₪1246
הקטנת תקציב פנוי בתב'ירים | 103,779,002
סהים \ ₪329
אורנה גולדפריינד : מקורות המימון שעמדו לטובת תקציב הפיתוח צומצמו באופן ניכר. כתוצאה
ממשבר הקורונה, כפי שניתן לראות בשקף מסי ג
2 קרן עודפי תקציב רגיל- בוטלו העברות עודפי התקציב הרגיל לקרן.
2 קרן עבודות פיתוח - אי הוודאות בתקופת משבר זה אינה מאפשרת להתבסס על אומדנים.
לכן לצורך הזהירות ולצורך הביטחון שנוכל לקדס פרויקטים, נדרשה חשיבה מחדש. צומצמו יתרות
תקציביות בפרויקטים לקראת סיום ושלא נדרש להם תקציב ובפרויקטים שאינם הכרחיים לביצוע
בחודשים הקרובים. בשקף מסי 4: מצוינים פרויקטים מוקפאים , שיוחזרו בחודשים הבאים ככל
שיהיה מצאי מקורות מימון .
ראש העיר : סדרי העדיפויות לפרויקטים נקבעו לביצוע ההכרחיים בחלוקה ל - 4 נושאים עיקריים.
ה בניה ושיפוצי מוסדות חינוך : גנייי, ביייס, התאמות נגישות מוסייח, שיפוצים שונים במוס"יח
2. פרויקטים בביצוע : של מינהל הנדסה ושל החברה לפיתוח הרצליה.
3. פרויקטים הכרחיים
