אישור התקציב הרגיל לשנת .2020

1. אישור התקציב הרגיל לשנת .2020 גזבר העירייה : ספר התקציב הינו תוצר עבודה מטה מאומצת של חודשים, ושיאה בישיבה זו ובהצגת התקציב לאישורכם ואח"כ לאישור מועצת העיר. מודה לראש העיר על התווית מדיניות, למנכ"ל העירייה ולסמנכ"ל בכיר ג'ו שליווה אותנו בכל התהליך. תודה להילה, סגניתי וראש אגף תקצוב וכלכלה, ולצוות המקצועי במינהל הכספי - לאיילת, איבון, יעל אנגלר, יעל טבצני'ק, חשבת העירייה ושאר מנהלי המינהל הכספי, תודה לחשבות האגפים ולמנהלי אגפים על עבודה מקצועית. עמוד ,10 דברי ההסבר לתקבולים והמדדים המסייעים בבניית התקציב, בהתבסס על הנחות עבודה, ניתוח נתונים משנה קודמת ותחזיות עבודה שונות לשנה הבאה, שנלקחות, בין היתר, מתחזיות של משרד הפנים בנק ישראל, שיעורי צמיחה וכו'. בנוסף, נלקחו בחשבון תחזית של שיעור עליית המדד %,1.6 צמיחה צפויה של המשק %,3.5 שיעור עלייה בארנונה %.,2.58 המקדם של השכר לשנת 2020 מורכב ברובו מהסכמי שכר (מתמשכים משנת 2016), קידומים ודרגות ועומד על %.5 מעבר להנחות עבודה אלה, יש גם השפעות שאיננו צופים כעת כמו העלאות מיסים, הסכמי שכר חדשים, עלייה של תשומות – לצורך זה יש סעיף רזרבה כללית בשיעור של %1 מהתקציב המוצע לשנת .2020 עיריית הרצליה הינה רשות איתנה ואישור התקציב הינו ללא אישור משרד הפנים, הרזרבה משמשת לנושאים בלתי צפויים שמתעוררים במהלך השנה. עופר לוי: לגבי שכר העובדים, האם התעדכן לפי מס' התושבים? ראש העיר: עדיין לא. 5 מספרנו : 284496 גזבר: מפנה לעמוד 6: התקציב לשנת 2020 עומד על 1,000,750 אלפי ש"ח. הכנסות עצמאיות מהוות כ- %75 מכלל תקציב ההכנסות, דבר המעיד על חוסן ועצמאות כלכלית, כרשות איתנה, הנמנית על פורום ה – 15 וחשוב לשמור על כך על מנת שנוכל להמשיך להתנהל בעצמאות. הכנסות משרדי ממשלה – חלוקה בין משרד החינוך כ- %18 מסך ההכנסות, משרד הרווחה %,6.5 משרדי ממשלה אחרים %.0.6 סה"כ משרדי הממשלה מסתכם ל כ- 253 מלש"ח. לגבי התשלומים, מתחלקים ל-3 קבוצות – שכר כ- %,45 סעיף פעולות ופרעון מילוות סה"כ הכנסות עצמאיות לפי אומדן 2019 הינו כ- 740 מלש"ח לעומת כ- 747 מלש"ח בהצעת התקציב לשנת .2020 נובע מהגידול בארנונה בשיעור של %2.58 עקב חוק ההסדרים במשק, הרחבה של 3 מלש"ח בקיזוז הגידול בגביית פיגורים (שמטעמי שמרנות לא נלקחה בחשבון. מבקש להודות לשלומי אסולין, מנהל אגף הכנסות העירייה ולצוות שלו על עמידה ביעדים. הכנסות ממשרד החינוך – כ- 182 מלש"ח בהצעת תקציב 2020 לחינוך לעומת כ- 174 מלש"ח באומדן לשנת .2019 קיים פער הנובע בעיקר מגידול במצבת התלמידים, פתיחת גני ילדים חדשים, גידול בשעות פרטניות בחינוך המיוחד, שכר סייעות רפואיות וכד'. דנה אורן ינאי: מה המשמעות של בחירות סבב 3? גזבר העירייה: כל עוד אין אישור תקציבי ממשלה התקציב יהיה בחלוקה של 12/1 מהתקציב של שנת .2019 ראש העיר: חשוב לציין שזו השנה ה-7 של פירעון מלוות מבלי לקחת מלוות חדשות מהבנקים. גזבר העירייה: זה גם אחת הסיבות לאיתנות הפיננסית - AAA. ממשיך בסקירה : הכנסות ממשרד הרווחה יש גידול של כ- 1.6 מלש"ח. סה"כ הכנסות משרדי ממשלה אחרים –גידול של כ 595 אלש"ח (תרבות, ספורט, פנים וכו'). גידול השכר – בהחלט מרכיב מהותי בהוצאות - גידול של כ- 40 מלש"ח. מחיצתו מוסבר ע"י %5 מקדם שכר, כפי שציינתי, זחילת שכר, הסכמי השכר, קידום דרגות. גידולים נוספים כ- 20 מלש"ח, עבור פנסיות ופיצויים, גידול בכמות הסייעות ותקצוב על פי תקן. התקצוב לשנת 2020 הינו שמרני. דנה אורן ינאי: כמה משרות בתחום הפיקוח לא נוצלו בשנת 2019 ? מנכ"ל: המחסור בפקחים זוהי בעיה כלל ארצית וגם בהרצליה, נובע מהשכר אשר נקבע על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה, בהקדם נשב עם הממונה על השכר, למציאת פתרון שכר עידוד לפקחים. משה ועקנין : הגשתי בקשה למשרד הפנים שיוכר לחיילים משוחררים כעבודה מועדפת. יהונתן יסעור: רואים בתקציב גידול בשכר בהשוואה לשנת .2018 בהצעת התקציב לשנת 2020 השכר מהווה כ- % 45 מסך כל התקציב לעומת אחוז תקציב הפעולות שירד ל- %53.2 מכאן מסיק כי השירותים לתושבים מצמצמים ? אייל פביאן: השכר גדל בכמעט % ,8 הגזבר הסביר על %5 בגין הסכמי שכר, ותק ופעולות גדלו ב %,4 מבקש הבהרה לפער. ראש העיר: בסוף השנה נשארים עודפים. זה עובר לפעולות (תב"רים) כגון רכישת מחשבים, שדרוג בתי ספר. מכאן שהעודף בסוף שנה חוזר לתושבים ואין קיצוץ בשירות לתושב. 6 מספרנו : 284496 מנכ"ל: לגבי השכר מול הפעולות, מתבטא בשירות לתושבים – גידול במספר בתי"ס, גנ"י, חינוך מיוחד ועוד. ב 5 שנים אחרונות בנינו כ 60-50 גנ"י, משמע תוספת גננות וסייעות ( 3 עובדים לגן), מספר המשרות עלה וזה השירות שאנו נותנים לתושבים. בגלל גידול בגני ילדים – יש יותר משרות. זה הפער. יהונתן יסעור: אם זה גדל ככה, לדעתי יש להסדיר את התקציב לפעולות. מנכ"ל: תסתכל באיזה קצב הפעולות עולה משנה לשנה, במספרים מוחלטים התקציב לא ירד אלא עלה. יהונתן יסעור: ברשות נותנים תוספת הצמדה גם בשכר, במים בחשמל. לתאגידים העירוניים ועמותות, מה שהיה לפני שנה נשאר אותו דבר. הרי גם להם יש שינויים ותנודות (לדוגמא המתנ"סים ובני הרצליה). מנכ"ל: בשנים הקודמות הורדנו %5 מהתאגידים והעמותות כשרווח החזרנו. השנה לא נגענו, קיבלנו החלטה שאם המצב הכספי בסדר נצמיד את זה למדד. לדעתי בתקופתך התקבלה ההחלטה להצמיד למדד ואתה צודק, אולם המדד כמעט לא השתנה. דנה אורן ינאי: אם יש גידול במספר התושבים, גם מספר הילדים גדל, אנו רוצים לעודד את הגופים, לדוגמא בני הרצליה. עופר לוי: חושב שנדרש סכום יותר גדול לבני הרצליה, בייחוד לאפולוניה. מבקש להציג בפני ראש העיר את כל הנתונים, עוד לפני המועצה, ולראות הגדלת התקציב לבני הרצליה. כמו שאומרת דנה, בני הרצליה זה הפנים של העיר. ראש העיר: בבני הרצליה נכנס לתפקיד מנכ"ל חדש, נשב איתו על תיאום ציפיות, נבחן לאן הולכים הכספים שגובים ממקומות כמו אפולוניה, יעשה בדק בית ואז תתקבל החלטה. עופר לוי: עמוד ,26 סעיף תמיכה 826/82