הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו

ט. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו. החומר הועבר לעיון מוקדם. הגזבר עדכן כי מאחר ואנו עדיין בעיצומו של המשבר הכלכלי, ובשלב זה אין עדיין נתוני גבייה להתבסס עליהם בוודאות, נמצא לנכון להקטין את התקציב בגין הצמצום וההתייעלות שהעירייה מבצעת בימים אלו. צמצום ההוצאות מתבטא, בין היתר, בקיטון של כ- %2 במקדם השכר (ללא חינוך ורווחה), חוזים ופעילויות שלא יצאו לפועל בעקבות משבר קורונה, %5 קיצוץ גמישים, קיצוץ %20 רזרבות , צמצומים באירועים וקיצוץ בתמיכות. עדכן על שני שינויים שבוצעו: .1 ועדת התמיכות המקצועית אישרה בוועדה מיום 6.7.20 מתן תמיכה למבקש התמיכה בני הרצליה כדורסל גברים בע"מ (חל"צ) בסך של 425,000 ₪ בגין העפלתם מהליגה הלאומית לליגת העל. בוועדת הכספים מיום 28.6.20 אושרה העברה של 400 אלפי ₪, כלומר נדרש להגדיל את סעיף 825/8299- תמיכות באגודות ספורט תחרותי ב-25 אלפי ₪ נוספים. ההזזה בוצעה מס.ת. 962/994 רזרבה לרפורמות התייקרויות ובלתי צפוי. לפעולה הנ"ל אין השפעה על סה"כ הקיצוץ. .2 תמיכה בתנועות נוער - ועדת הכספים מיום 28.6.20 אישרה קיצוץ של %15 מתקציב 820/8289 תמיכות בתנועות הנוער בסך של 270 אלפי ₪. הקיצוץ הנ"ל מבוטל. ביטול הקיצוץ יהיה כנגד הגדלת ס.ת. 100/1113 הכנסות ארנונה שלא למגורים- גבייה שוטפת של 270 אלפי ₪, כלומר במקום קיצוץ בהכנסות ארנונה של 15,780 אלפי ₪ יבוצע קיצוץ של 15,510 אלפי ש"ח. סה"כ השינוי בהכנסות ובהוצאות אחרי העדכון הזה יעמוד על 17,874 אלפי ₪ במקום 18,144 אלפי ₪ כפי שאושר בוועדת כספים מיום .28.6.20 לאחר נתוני הגבייה של חודשים יולי אוגוסט נבצע בחינה ועדכון תקציבי נוסף. המנכ"ל הבהיר כי הקיצוץ נעשה בשלושה מישורים: קיצוץ מפעולות שלא התקיימו (בשל הקורונה), קיצוץ באירועים שלא התקיימו אבל נעשתה אליהם הכנה וקיצוץ בתקציבי הפעולה בצורה רוחבית ב-%.5 גב' כץ העירה כי ניכר שקיימים סעיפים שאינם קיימים יותר במערכת ואין להם תכלית ביצוע אך עדיין הם מתוקצבים בסכומים גבוהים, ולעומת זאת קיימים סעיפים שפעילותם לא הופסקה אך עדיין נעשה קיצוץ. המנכ"ל, מר בן עזרא ביקש מגב' כץ להעביר אליו הסעיפים שלדעתה אינם ברורים ובהירים לבדיקה וחשיבה נוספים. הגזבר הצהיר כי לאחר השינויים בתקבולים ובתשלומים יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. (324) מחליטים פ"א לאשר. נכחו בהצבעה: פרישקולניק, לוי, צור, יסעור, ינאי אורן, ועקנין, אוריאלי, פביאן, כץ, גרוסמן, יעקובוביץ, גוזלן, פישר . רה"ע ביקש שלא השתתף בהצבעה מחשש לניגוד עניינים.